1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-516-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra compra art. aseo H.M.Termas de colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de productos de aseo para H.M. Termas de colina camino termas de colina s/n. Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 25612 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312103 Desodorantes y limpiadores de ostomia 4 Bidón Desodorantes y limpiadores de ostomia desodorante ambiental $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Balde Desinfectantes domésticos desinfectante desod. baño por 20ltrs $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600

Total Neto	$ 134.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.612
TOTAL OC	$ 160.412