1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-519-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 10861,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193104 Bases de sopa 1 Unidad CALDO GALLINA 48X11GR CALDO GALLINA 48X11GR $ 2.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.273 $ 2.273 50131701 Leche o productos de mantequilla 40 Unidad MANTEQUILLA CALO 250GR MANTEQUILLA CALO 250GR $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 2 Unidad ACEITE OLIVA BAU 1LT ACEITE OLIVA BAU 1LT $ 5.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.618 $ 10.618 50193104 Bases de sopa 1 Unidad CALDO DE CARNE 48 X 10 GR CALDO DE CARNE 48 X 10 GR $ 2.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.273 $ 2.273

Total Neto	$ 57.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.861
TOTAL OC	$ 68.025