1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5218-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE PINTURA HOTEL MILITAR CHACABUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-18-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Concepción Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBENVALDERRAMATRONCOSO Razón Social RUBEN ANTONIO VALDERRAMA TRONCOSO R.U.T. 10.286.878-1 Sucursal RUBENVALDERRAMATRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad PINTURA DE PASILLO Y EXTERIOR DE HABITACIONES DEL HOTEL MILITAR CHACABUCO PINTURA DE PASILLO Y EXTERIOR DE HABITACIONES DEL HOTEL MILITAR CHACABUCO $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820