1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-53-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CABAÑAS DEL CLUB MILITAR SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-63-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Concepción Impuesto 159306,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector espinoza tapia Razón Social HECTOR ENRIQUE ESPINOZA TAPIA R.U.T. 12.972.474-9 Sucursal hector espinoza tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad REPARACIONES VARIAS EN PINTURA,CAMBIO DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO,EN LAS CABAÑAS 1,2,3,4,5 REPARACIONES VARIAS EN PINTURA,CAMBIO DE CERRADURAS EN PUERTA DE ACCESO,EN LAS CABAÑAS 1,2,3,4,5 $ 838.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.456 $ 838.456

Total Neto	$ 838.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.307
TOTAL OC	$ 997.763