1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-545-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Abarrotes para CMCP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 21527 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2009 Título Descripción Despachar Despachar a Talinay Nº 12201, "Peñalolén" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 12 kilogramo Pure Instantaneo Pure Instantaneo $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 50221101 Granos de Cereales 40 kilogramo Arroz Gº 1 Arroz Gº 1 $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.200 $ 48.200 52151507 Bombillas o pajillas para beber 100 Paquete Bombillas Flexibles Bombillas Flexibles $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111705 Servilletas de papel 240 Paquete Servilletas Servilletas $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 113.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.527
TOTAL OC	$ 134.827