1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5482-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Detergentes y otros para el H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 19946,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Balde Lavaloza 20 Litros Lavaloza 20 Litros $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980 12161902 Detergentes surfactantes 1 Balde Desengrasante 20 Litros Desengrasante 20 Litros $ 17.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680 12161902 Detergentes surfactantes 1 Balde Licuasol 20 Litros Licuasol 20 Litros $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 12161902 Detergentes surfactantes 1 Balde Serofil 20 Litros Serofil 20 Litros $ 42.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320

Total Neto	$ 104.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.946
TOTAL OC	$ 124.926