1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5506-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. ANTOFAGASTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 299996,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & A y C ompañia Limitada Razón Social R&A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.273.730-2 Sucursal R & A y C ompañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CONFORME A PRESUPUESTO Nº 85 ADJUNTO.   $ 1.578.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578.930 $ 1.578.930

Total Neto	$ 1.578.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.997
TOTAL OC	$ 1.878.927