1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-565-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Compras de Toallas y papel higenico para el Hotel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compras de Toallas y papel higenico para el Hotel Militar Termas de Colina,Camino Termas S/N Colina Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 28698,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 200 Unidad Papel higiénico Papel higiénico X 160 mtrs $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.476 14111703 Toallas de papel 20 Unidad Toallas de papel Toalla elite jumbo blanca $ 4.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.580 $ 82.570

Total Neto	$ 151.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.699
TOTAL OC	$ 179.745