1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5667-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-69-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 326752,09967 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 30 Metro Cúbico GRAVILLA METROS CUBICO GRAVILLA METROS CUBICO $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.700 $ 743.697 11111611 Grava 30 Metro Cúbico ARENA METROS CUBICO. ARENA METROS CUBICO. $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.700 $ 743.697 30111601 Cemento 70 Saco CEMENTOS SACOS. CEMENTOS SACOS. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.330 $ 232.353

Total Neto	$ 1.719.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.752
TOTAL OC	$ 2.046.500