1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5673-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MANT.PREVENTIVA Y REP. EQ. AIRE FRIO CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-36-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN PONCE Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO PONCE ONEL R.U.T. 12.042.805-5 Sucursal CRISTIAN PONCE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 1 Unidad REPARACION EQUIPO DE AIRE FRIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA. REPARACION EQUIPO DE AIRE FRIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 12142105 Aire industrial 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE EQUIPOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA. MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTE EQUIPOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000