1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5718-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-108-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-108-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 174040 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT Razón Social MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ R.U.T. 3.677.774-5 Sucursal SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 11 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTUFAS INFRARROJAS Y BLUE-FLAME SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000 52141802 Estufas domésticas 28 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTUFAS CATALÍTICAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 916.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.040
TOTAL OC	$ 1.090.040