1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5957-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Verduras y otros para el H.M.Guayacán.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 6397,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agro Comercial San Nicolas Razón Social AGRO COMERCIAL SAN NICOLAS LIMITADA R.U.T. 77.680.930-6 Sucursal Agro Comercial San Nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 20 kilogramo LIMONES LIMONES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 50131801 Queso natural 3 Unidad QUESILLO QUESILLO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 50101634 Fruta fresca 17 kilogramo MANZANA ROJA MANZANA ROJA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 50101634 Fruta fresca 18 kilogramo NARANJA NARANJA $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840 50221202 Cereales en barra 120 Unidad BARRAS DE CEREALES BARRAS DE CEREALES $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880

Total Neto	$ 33.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.397
TOTAL OC	$ 40.067