1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-596-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-57-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 18524,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101540 Verduras estables sin refrigerar 24 Tarro PALMITO ENTERO 800 GRS. PALMITO ENTERO 800 GRS. $ 2.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.336 $ 69.336 50191507 Sopas preparadas estable sin refrigerar 80 Sobre CREMA CHOCLO 79 GRS. CREMA CHOCLO 79 GRS. $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160

Total Neto	$ 97.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.524
TOTAL OC	$ 116.020