1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-60-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Utiles de aseo Hotel Militar "Coraceros" Av. 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 24563,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Unidad Toallas de papel Toalla de papel jumbo dispensador $ 4.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.944 $ 100.944 14111704 Papel higiénico 20 Unidad Papel higiénico Papel higenico jumbo dispensador $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.340 $ 28.340

Total Neto	$ 129.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.564
TOTAL OC	$ 153.848