1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6002-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-112-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-112-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 106115,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CITROEN CHILE SAC Razón Social CITROEN CHILE SAC R.U.T. 93.435.000-6 Sucursal CITROEN CHILE SAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANTENCIÓN DE LOS 30000 KM Y CAMBIO DE PASTILLAS Y DISCO DE FRENO DEL VEHÍCULO CITROEN BERLINGO PLACA PATENTE MY-1886, DE CARGO Y USO COMO VEHÍCULO DE SERVICIO EN EL HOTEL MILITAR "11 DE SEPTIEMBRE"   $ 558.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.504 $ 558.504

Total Neto	$ 558.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.116
TOTAL OC	$ 664.620