1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6068-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTS. DE ASEO H.M. ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna El Quisco Impuesto 2019,74712 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Nueva Estrella Razón Social WALTER AREVALO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.220-3 Sucursal Panaderia Nueva Estrella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Botella CLORO CLORO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Caja GUANTES QUIRÚRGICOS GUANTES QUIRÚRGICOS $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571 47121701 Bolsas de basura 6 Paquete BOLSA DE BASURA 80*110 BOLSA DE BASURA 80*110 $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086 $ 4.084

Total Neto	$ 10.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.020
TOTAL OC	$ 12.650