1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6086-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 57870,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2013 Título Descripción Facturar y despachar a Avda. Talinay Nº 12201, "Peñalolén". FONO: 2791251.- Facturar y despachar a Avda. Talinay Nº 12201, "Peñalolén". FONO: 2791251.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121541 Conductores en general 6 Unidad CAJA ESTANCO 80x80 CAJA ESTANCO 80x80 $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 26121541 Conductores en general 300 Metro Lineal CABLE THHN 12MM. CABLE THHN 12MM. $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.100 $ 101.100 31211505 Pinturas aceitosas 3 Tineta TINETA ESMALTE AL AGUA TINETA ESMALTE AL AGUA $ 63.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.631 $ 191.631

Total Neto	$ 304.581
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.870
TOTAL OC	$ 362.451