1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6087-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Art de Aseo para el Club Militar de Chile Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 42204,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad Key Vajilla Balde 20 lts Key Vajilla Balde 20 lts $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.940 $ 47.940 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad Deosol 20 lts Deosol 20 lts $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.520 $ 43.520 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad Defequim 20 lts Defequim 20 lts $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.840 $ 67.840 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Pisaroll Toalla Simple Pisaroll Toalla Simple $ 6.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.830 $ 62.830

Total Neto	$ 222.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.205
TOTAL OC	$ 264.335