1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-610-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA H M GRANAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-101-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 45052,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 8 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA EXTRA BLANCO X 6   $ 15.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.496 $ 122.496 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA JUMBO DOBLE HOJA   $ 11.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.620 $ 114.620

Total Neto	$ 237.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.052
TOTAL OC	$ 282.168