1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6249-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para el H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 17662,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RoySar Razón Social SEPULVEDA GUTIERREZ HERMANOS LTDA R.U.T. 86.474.300-5 Sucursal RoySar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 64 Unidad pastel de choclo pastel de choclo $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.720 $ 62.720 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 63 Unidad empanadas de pino especial sin aji empanadas de pino especial sin aji $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240

Total Neto	$ 92.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.662
TOTAL OC	$ 110.622