1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6255-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Pan H.M. "11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 24684,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Superior Razón Social Soc Panificadora La Superior Limitada R.U.T. 88.989.100-9 Sucursal La Superior Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 kilogramo Pan según guias adjuntas, 810-920-919-918-916-915-914-913-912-911-910-910-909-908-907-906-905-904-902-901-258-257-256-255-254-253-252-251-200-199-198-197-917. Pan según guias adjuntas , 810-920-919-918-916-915-914-913-912-911-910-910-909-908-907-906-905-904-902-901-258-257-256-255-254-253-252-251-200-199-198-197-917. $ 129.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.916 $ 129.916

Total Neto	$ 129.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.684
TOTAL OC	$ 154.600