1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-648-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE PISCINA SUR ROJA DEL H.M KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-20-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 1584805,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Alejandra Razón Social Sociedad Central Proyect Limitada R.U.T. 76.299.022-9 Sucursal Marcela Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 8.341.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.341.080 $ 8.341.080

Total Neto	$ 8.341.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.584.805
TOTAL OC	$ 9.925.885