1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-652-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SECTOR PISCINA DEL HOTEL MILITAR CH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-63-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Concepción Impuesto 152295,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector espinoza tapia Razón Social HECTOR ENRIQUE ESPINOZA TAPIA R.U.T. 12.972.474-9 Sucursal hector espinoza tapia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJO DE INSTALAR PERFILES DE 40 X 40 EN BASE DE CEMENTO ADOSADOS AL PISO POSTERIORMENTE SOLDAR PERFILES ÁNGULOS DE 25 X 25 QUE FORMARAN EL ARMAZÓN, SE APLICARA ANTICORROSIVO Y SE LE APLICARA MANOS DE PINTURA VERDE PARA INSTALAR EL ENREJADO POLIETILENO,FIJADO CON TORNILLOS AUTO PERFORANTE HEXAGONAL   $ 801.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.555 $ 801.555

Total Neto	$ 801.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.295
TOTAL OC	$ 953.850