1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6647-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS H.M. TERMAS DE COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 1738,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 4 Unidad LECHUGAS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50101538 Verduras frescas 5 Unidad ZANAHORIAS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 50101538 Verduras frescas 5 Unidad PIMENTONES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 50101538 Verduras frescas 5 Unidad ZAPALLOS ITALIANOS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 9.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.738
TOTAL OC	$ 10.888