1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6675-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ABARROTES PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 18297 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja TE VERDE TWININGS CAJA 25 BOLSITAS. TE VERDE TWININGS CAJA 25 BOLSITAS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50201713 Bolsitas de te 19 Caja TE TWININGS CAJA 25 BOLSITAS. TE TWININGS CAJA 25 BOLSITAS. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.300 $ 70.300 14111705 Servilletas de papel 40 Paquete SERVILLETAS GOLD PQTE. SERVILLETAS GOLD PQTE. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 96.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.297
TOTAL OC	$ 114.597