1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-6945-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS SECAS PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 23921 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jck Razón Social JAIME RENATO CABRERA KIESSLING R.U.T. 7.384.772-9 Sucursal jck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 6 kilogramo ALMENDRAS KG. ALMENDRAS KG. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 50101634 Fruta fresca 10 kilogramo NUECES MARIPOSA KG. NUECES MARIPOSA KG. $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo AVELLANAS KG. AVELLANAS KG. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 125.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.921
TOTAL OC	$ 149.821