1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7065-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra AGUA DESTILADA Y AMPOLLETA HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 4087,432 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Galón AGUA DESTILADA ENV. 5LT. DIDEVAL AGUA DESTILADA ENV. 5LT. DIDEVAL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad AMPOLLETA VELA E-27/40W 201002-005 AMPOLLETA VELA E-27/40W 201002-005 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.119 39101610 ampolletas de filamento 20 Unidad AMPOLLETA CLARA 40W AMPOLLETA CLARA 40W $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874

Total Neto	$ 21.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.087
TOTAL OC	$ 25.600