1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-708-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Cloro y Alguicida, H.M.Guayacán.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-115-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacific Razón Social HECTOR JUAN MENESES CALDERON R.U.T. 7.209.821-8 Sucursal Pacific Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 200 kilogramo CLORO GRANULADO CLARIFICANTE TAMAÑO MALLA 20-40 PARA TRATAMIENTO DE AGUA   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000 47131803 Desinfectantes domésticos 200 Litro ALGUICIDA CLARIFICANTE BIDON 30 LT   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800