1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-708-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2014 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-41-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 1159910,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS SEGÚN GUIAS: 20858-20857-20856-20844-20843-20842-20837-20834-20831-20838-20827-20824-20819-20813-20809-20762-20798-20795-20787-20778-20768-20767-20758-20757-20752-20749-20741-20737-20726-20725-20723-20714-20713.-   $ 6.104.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.104.790 $ 6.104.790

Total Neto	$ 6.104.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.159.910
TOTAL OC	$ 7.264.700