1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7095-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA H.M. KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 79001,411 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 8 Unidad TINETAS DE PINTURAS   $ 29.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.272 $ 237.270 27111708 Llaves para tubos 5 Unidad LLAVE LAVATORIO   $ 12.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.025 $ 60.025 46171505 Llaves 3 Unidad LLAVES LAVAPLATOS   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858 42295513 Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de mall 45 Metro Lineal MALLA VIZCOLLO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.645 $ 75.644

Total Neto	$ 415.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.001
TOTAL OC	$ 494.798