1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7096-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA H.M. KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 79033,5666 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141703 Boquillas de ducha 4 Unidad MANOMANDO DUCHA   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.589 42281801 Tiras para pruebas de desinfectante 8 Unidad MATAMALEZA   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.060 27112122 Alicates de chapa metálica 4 Unidad CHAPA PUERTA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.613 30161602 Paneles para techos 50 Unidad CIELO AMERICA   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.850 $ 163.866 30102014 Lámina de plomo 3 Rollo MALLA LAMINA ALFALTICA   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.839 $ 100.839

Total Neto	$ 415.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.034
TOTAL OC	$ 495.000