1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-721-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos para el Hotel Militar Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de articulos para el Hotel Militar Guayacan Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 46664,8455 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad Toallas de papel Nova jumbo x 2 $ 8.692,00 $ 8.692,00 $ 0,00 $ 173.840 $ 173.840 14111704 Papel higiénico 7 Unidad Papel higiénico Confort jumbo x 4 $ 6.369,00 $ 2.229,15 $ 0,00 $ 44.583 $ 44.583 14111704 Papel higiénico 3 Unidad Papel higiénico Confort grofado $ 6.531,00 $ 979,65 $ 0,00 $ 19.593 $ 19.593 14111705 Servilletas de papel 1 Caja Servilletas de papel Servilleta x 120 $ 20.515,00 $ 1.025,75 $ 0,00 $ 20.515 $ 20.515

Total Neto	$ 245.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.665
TOTAL OC	$ 292.269