1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7236-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO H.M.TERMAS DE COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 6700,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buenaCarne Razón Social COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.682.620-0 Sucursal buenaCarne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121806 Escurridor de trapero 6 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad OMO MATIC OMO MATIC $ 8.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.295 $ 26.295

Total Neto	$ 35.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.700
TOTAL OC	$ 41.965