1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7299-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA EL C.M.C.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Peñalolén Impuesto 125341,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2013 Título Descripción Facturar y despachar a Avda. Talinay Nº 12201, "Peñalolén". FONO: 2791251.- Facturar y despachar a Avda. Talinay Nº 12201, "Peñalolén". FONO: 2791251.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3 Metro Cúbico RIPIO RIPIO $ 33.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.331 $ 101.331 11111611 Grava 3 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 33.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.331 $ 101.331 11121610 Maderas duras 45 Unidad TABLA IMPREGNADA 1x10 TABLA IMPREGNADA 1x10 $ 6.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.365 $ 301.365 30111601 Cemento 10 Saco CEMENTO CEMENTO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 235x8 BROCA MADERA 235x8 $ 9.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.047 $ 9.047 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 10 Frasco RENOVADOR RENOVADOR $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Frasco SILICONA SILICONA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 39101701 Tubos fluorescentes 26 Unidad TUBOS FLUORESCENTE TUBOS FLUORESCENTE $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.722 $ 20.722 30111601 Cemento 1 Unidad SACO ADILISTO 45 KG. SACO ADILISTO 45 KG. $ 6.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.341 $ 6.341 26121629 Cable de alimentación 100 Metro Lineal CABLE THHN 10 CABLE THHN 10 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 659.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.342
TOTAL OC	$ 785.035