1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-730-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE MURO. HM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 338070,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando lopez Razón Social FERNANDO ENRIQUE LOPEZ TORRES R.U.T. 6.882.003-0 Sucursal fernando lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO MEDIANERO.   $ 1.779.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.779.318 $ 1.779.318

Total Neto	$ 1.779.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.070
TOTAL OC	$ 2.117.388