Orden de Compra. Nº4975-7359-SE09 "DETERGENTES INDUSTRIALE PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-7359-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2009
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES INDUSTRIALE PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 196920,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUIMIA S.A.
Razón Social PROQUIMIA S A
R.U.T. 96.695.350-0
Sucursal PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel35Unidadpisaroll toalla hoja simple 2 unidadespisaroll toalla hoja simple 2 unidades $ 6.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.905 $ 219.905
Limpiadores de uso general80kilogramoVICLOR KG.VICLOR KG. $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.120 $ 83.120
Limpiadores de uso general40kilogramoLICUASOL KG.LICUASOL KG. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Limpiadores de uso general24kilogramo   $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.744 $ 42.744
Limpiadores de uso general50kilogramoLAVAPRIX KG.LAVAPRIX KG. $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.950 $ 66.950
Limpiadores de uso general30kilogramoLENCECLOR KG.LENCECLOR KG. $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
Limpiadores de uso general140LitroKEY VAJILLA LT.KEY VAJILLA LT. $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.860 $ 111.860
Limpiadores de uso general100LitroSUPER 10 LTS.SUPER 10 LTS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
Limpiadores de uso general40LitroDEOSOL LTS.DEOSOL LTS. $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
Limpiadores de uso general20LitroDEFEQUIM LTS.DEFEQUIM LTS. $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.020 $ 32.020
Limpiadores de uso general20LitroACARIZ LTS.ACARIZ LTS. $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420
Limpiadores de uso general40LitroTETRASOL LTS.TETRASOL LTS. $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800
Limpiadores de uso general40LitroCEROFIL LTS.CEROFIL LTS. $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.640 $ 84.640
47131805
Limpiadores de uso general30Litroclean plac gelclean plac gel $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820
47131805
Limpiadores de uso general6Litromagic lmagic l $ 2.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
47131805
Limpiadores de uso general10Litrosaniyodo lt.saniyodo lt. $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
Total Neto $ 1.036.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.921
TOTAL OC $ 1.233.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.