1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7369-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES H.M. TERMAS DE COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 13469,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buenaCarne Razón Social COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.682.620-0 Sucursal buenaCarne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Caja SERVILLETAS SERVILLETAS $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 50171901 Conservas 6 Unidad PIMIENTO MORRON PIMIENTO MORRON $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010 11151502 Fibras de nilon 2 Unidad ALUSA PLASTICA 500 METROS ALUSA PLASTICA 500 METROS $ 8.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.110 $ 16.110 11101705 Aluminio 3 Unidad ALUSA FOIL ALUMINIO ALUSA FOIL ALUMINIO $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970

Total Neto	$ 70.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.469
TOTAL OC	$ 84.359