1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7375-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA H.M.KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 92731,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 5 Caja CAJA CERAMICA   $ 4.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.195 $ 23.195 86131502 Pintura 3 Unidad GALON OLEO BLANCO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823 39101608 Focos cialiticos 5 Unidad FOCOS DE SENSOR   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530 86131502 Pintura 21 Unidad GRILLETES GALBANIZADO 3/8   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.481 $ 26.481 86131502 Pintura 4 Unidad TINETAS PINTURAS 30 KGS.   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad AMPOLLETAS DICROICAS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad VENTANA GRANDE   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622 46171503 Juegos de cerraduras 3 Unidad CERRADURA POLI OFIC.   $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.571 $ 38.571 31231313 Tubería de plástico 9 Unidad CAÑERIA PVC 20   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.129 $ 15.129 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA SCANANNI OFIC.   $ 28.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.319 $ 28.319 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 8 Unidad FCO. MATAMALESA   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696 31162404 Grapas de ferretería 45 Unidad CIELO AMERICANO AISLAPOL   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.465 $ 147.465 30111601 Cemento 3 Saco SACO CEMENTO   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587

Total Neto	$ 488.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.732
TOTAL OC	$ 580.794