1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7384-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 15779,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 1 kilogramo ACEITUNAS HUASCO KILO ACEITUNAS HUASCO KILO $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 50201714 Cremas no lácteas 36 Litro CREMA PARA BATIR LITRO CREMA PARA BATIR LITRO $ 2.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.452 $ 79.452

Total Neto	$ 83.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.780
TOTAL OC	$ 98.832