1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-758-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-95-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-95-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 15637 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor out insects iquique Razón Social JADELL Y OSORIO LIMITADA R.U.T. 76.048.711-2 Sucursal out insects iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de desinsectación y sanitización dependencias del Hotel Militar "Granaderos"   $ 82.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.300 $ 82.300

Total Neto	$ 82.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.637
TOTAL OC	$ 97.937