1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7629-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMSE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 123218,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 4 Unidad CALIFONT GAS NATURAL CALIFONT GAS NATURAL $ 144.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.508 $ 577.508 30101809 Conductos de cobre 5 Unidad TIRA DE CAÑERIA DE COBRE 1/2. TIRA DE CAÑERIA DE COBRE 1/2. $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.010 $ 71.010

Total Neto	$ 648.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.218
TOTAL OC	$ 771.736