1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7684-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de aseos para el C.M.S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Impuesto 11077 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 20 Litro CEROFILM CEROFILM $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Litro KEY VAJILLA KEY VAJILLA $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980

Total Neto	$ 58.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.077
TOTAL OC	$ 69.377