1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7699-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 26824,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 2 Tarro CAFÉ CAFÉ $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 50201709 Café instantáneo 36 Litro CREMA PARA BATIR LTS. CREMA PARA BATIR LTS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 50121613 Mariscos estables sin refrigerar 6 Frasco CAVIAR DE 100 GMS. CAVIAR DE 100 GMS. $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680

Total Neto	$ 141.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.824
TOTAL OC	$ 168.004