Orden de Compra. Nº
4975-7746-SE12
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ARTS. DE FERRETERÍA H.M. ITALIA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-7746-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ARTS. DE FERRETERÍA H.M. ITALIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
El Quisco
Impuesto
45424,3488
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
3
Unidad
SPARY METALIC PLATA 485 ML
SPARY METALIC PLATA 485 ML
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.783
$ 6.783
30181504
Lavamanos
1
Unidad
LAVAT. BELAIR PERF. UNIV. BLANCO
LAVAT. BELAIR PERF. UNIV. BLANCO
$ 26.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.992
$ 26.992
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
1
Unidad
CALEFON 10 LTS GL IONIZADO MASTER
CALEFON 10 LTS GL IONIZADO MASTER
$ 88.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.227
$ 88.227
39111521
Plafones
2
Unidad
PLAFON VIDRIO REDONDO 5620 4
PLAFON VIDRIO REDONDO 5620 4
$ 4.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.554
$ 8.554
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad
REFLECT GALOGEN 500 W CON SENSOR
REFLECT GALOGEN 500 W CON SENSOR
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.780
$ 39.780
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas
7
Unidad
EQUIPO EMERGENCIA 1*20 W
EQUIPO EMERGENCIA 1*20 W
$ 6.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.762
$ 48.762
39111521
Plafones
2
Unidad
PLAFON 3 LUCES R63 BLANCO BYP
PLAFON 3 LUCES R63 BLANCO BYP
$ 7.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.782
$ 15.782
24112404
Caja
1
Unidad
CAJA WENBOX 32 LTS 66X40X16 BU
CAJA WENBOX 32 LTS 66X40X16 BU
$ 4.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.196
$ 4.196
Total Neto
$ 239.076
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.424
TOTAL OC
$ 284.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.