1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7770-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 3237,923 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad AMPOLLETA CLARA 75W OSRAM AMPOLLETA CLARA 75W OSRAM $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 51102702 Agua destilada para irrigación 8 Unidad AGUA DESTILADA ENV. 5 LT. DIDEVAL (ADES004LT) AGUA DESTILADA ENV. 5 LT. DIDEVAL (ADES004LT) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017 11151507 Fibras de algodón 4 kilogramo HUAIPE BLANCO ENV. 1 KG. (HMB109) HUAIPE BLANCO ENV. 1 KG. (HMB109) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680

Total Neto	$ 17.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.238
TOTAL OC	$ 20.280