1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7771-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Pan H.M. "11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 12985,455 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.PRODUCTORA Y COMECIALIZADO - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 78.461.400-k Sucursal SOC.PRODUCTORA Y COMECIALIZADO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Según Guia Despacho Nº 2361874, 2361879,2362763,2363006,2363056,2363315,2363338 Según Guia Despacho Nº 2361874, 2361879,2362763,2363006,2363056,2363315,2363338 $ 68.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.345 $ 68.345

Total Neto	$ 68.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.985
TOTAL OC	$ 81.329