1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-7950-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL H. M. "CORACEROS". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 9948,3392 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 2 Caja SERVILLETA DE PAPEL COCKTAIL X 120 PAQ. X 50 UND. SERVILLETA DE PAPEL COCKTAIL X 120 PAQ. X 50 UND. $ 21.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.152 $ 42.152 50181903 Galletas simples saladas 24 Paquete GALLETA SODA X 180GR. GALLETA SODA X 180GR. $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.208

Total Neto	$ 52.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.948
TOTAL OC	$ 62.308