1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-8017-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TOALLAS DE PAPEL PARA H M GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 42272,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Treverton Razón Social DIST HERMANN HOLWEY TREVERTON SOUBLETTE EIRL R.U.T. 76.558.160-5 Sucursal Distribuidora Treverton Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 6 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PREMIUM   $ 14.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.892 $ 89.892 Toallas de papel 4 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO BASICO   $ 11.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.036 $ 46.036 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida TOALLAS ADVANCE LISA TORK   $ 19.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.975 $ 57.975 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida SERVILLETAS PISA LUNH   $ 14.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.586 $ 28.586

Total Neto	$ 222.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.273
TOTAL OC	$ 264.762