1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-802-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA FARELLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Lo Barnechea Impuesto 75650,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad no definida   COMPRA DE MATERIALES PARA FARELLONES ADJUNTO PRESUPUESTO $ 398.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.160 $ 398.160

Total Neto	$ 398.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.650
TOTAL OC	$ 473.810