1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-803-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de aseo para el Hotel Militar"11 de Septiem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de aseo para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida Providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 14054,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121628 Dispensadores o receptáculo de grapas 3 Unidad Dispensadores o receptáculo de grapas dispensador $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 20 Litro Detergentes o limpiadores de instrumentos laundri spotter $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.360 $ 38.360 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 10 Litro Detergentes o limpiadores de instrumentos jabon triclosan $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940

Total Neto	$ 73.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.054
TOTAL OC	$ 88.024